目錄

第一部分 云南省財政廳2019年部門(mén)預算編制說(shuō)明

第二部分 云南省財政廳2019年部門(mén)預算表

一、部門(mén)財務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績(jì)效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績(jì)效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績(jì)效目標表

十三、部門(mén)政府采購情況表

云南省財政廳2019年部門(mén)預算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責

云南省財政廳為云南省人民政府的組成部門(mén)，職能職責按照省委編辦《關(guān)于省財政廳有關(guān)職責和機構調整的批復》(云編辦〔2015〕50號)執行。主要履行以下職責：

1.擬訂財稅發(fā)展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實(shí)施;分析預測綜合經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀(guān)經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控和綜合平衡的建議;編制中期財政規劃，建立跨年度預算平衡機制。擬訂省對市縣財政體制政策，完善鼓勵企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2.起草財政、財務(wù)、會(huì )計管理的地方性法規、規章草案; 按規定負責辦理涉及財政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。

3.承擔各項財政收支管理工作;負責編制全省和省本級年度財政預決算草案并組織執行，統籌編制一般公共預算、政府性基金預算、社會(huì )保險基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算;受云南省人民政府委托，向云南省人民代表大會(huì )報告全省和省本級財政預算及其執行情況，向云南省人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )報告決算;承擔財政支出標準體系建設工作;負責審核批復部門(mén)(單位)的年度預決算;辦理中央對云南省的轉移支付，制定地方財政轉移支付制度;負責調整政府間財政分配關(guān)系，劃分省與各地政府間事權和支出責任職責。

4.擬訂政府非稅收入管理制度和政策;負責政府非稅收入管理;負責審批行政事業(yè)性收費項目;管理財政票據;制定彩票管理制度和辦法，監管彩票市場(chǎng)，按規定管理彩票資金。

5.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度并負責實(shí)施，承擔國庫資金管理有關(guān)工作;統一管理財政專(zhuān)戶(hù);負責制定政府采購制度并監督管理。

6.負責組織起草地方稅收的地方性法規草案及實(shí)施細則，提出地方稅收政策調整方案;研究提出對地方財政收入影響較大的地方稅收臨時(shí)和特案減免的建議。

7.負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度，按規定管理省級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全省統一規定的開(kāi)支標準和支出政策;負責財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會(huì )團體的非貿易外匯管理。

8.負責審核和匯總編制國有資本經(jīng)營(yíng)預決算草案，制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算的制度和辦法;監繳省屬企業(yè)國有資本收益;制定并組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)制度，按規定負責地方金融企業(yè)資產(chǎn)和財務(wù)監管工作;完善地方金融企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)財稅政策;參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度;負責信用擔保制度建設和信用擔保行業(yè)的監管工作;按規定管理資產(chǎn)評估工作。

9.負責辦理和監督省級財政經(jīng)濟發(fā)展支出、省級政府性投資項目的財政撥款;參與擬訂省級建設投資的有關(guān)政策;創(chuàng )新政府投融資管理，推廣運用政府與社會(huì )資本合作模式(PPP);制定基本建設財務(wù)管理具體實(shí)施辦法;負責有關(guān)政策性補貼和專(zhuān)項儲備資金財政管理工作;負責農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作;負責建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費保障機制;負責建立健全政府購買(mǎi)服務(wù)機制。

10.會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理省級財政社會(huì )保障和就業(yè)及醫療衛生支出;會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì )保障資金(基金)的財務(wù)管理制度;編制社會(huì )保障預決算草案。

11.負責制定地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財政風(fēng)險;負責統一管理政府性外債;管理國際金融組織和外國政府貸(贈)款及償還工作;代表云南省人民政府開(kāi)展財稅領(lǐng)域國際交流與合作。

12.負責管理全省的會(huì )計工作，監督和規范會(huì )計行為，監督執行會(huì )計法規、會(huì )計準則和國家統一的會(huì )計制度;擬訂地方會(huì )計管理制度和辦法;指導和監督注冊會(huì )計師和會(huì )計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導和管理社會(huì )審計。

13.負責制定財政資金績(jì)效評價(jià)有關(guān)制度和辦法，建立和完善財政績(jì)效評價(jià)體系，組織開(kāi)展省級財政績(jì)效評價(jià)工作;實(shí)施全面預算績(jì)效管理，發(fā)布政府及其組成部門(mén)的年度預算績(jì)效報告。

14.監督檢查財稅法規、政策的執行情況，加強財政監督，推進(jìn)內控制度建設，反映財政管理中的重大問(wèn)題，構建貫穿事前事中事后全過(guò)程的財政監督體系。

15.負責制定財政科學(xué)研究計劃和財政教育規劃并組織實(shí)施;負責財政宣傳工作;制定財政信息化建設規劃并組織實(shí)施。

16.承擔云南省人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

云南省財政廳廳機關(guān)有31個(gè)處室。內設機構24個(gè)，包括：辦公室、人事教育處、預算局、債務(wù)管理處、監督檢查一處、督查處、綜合與研究處（省清理規范津貼補貼辦公室）、條法處、稅政處、科技信息處、國庫處、行政處、政法處、教育科技文化處、經(jīng)濟建設處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、農業(yè)處、農村綜合改革處、社會(huì )保障處、資產(chǎn)管理處、地方金融處、涉外財政工作處、政府采購管理處、會(huì )計處以及機關(guān)黨委、省屬文化企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理領(lǐng)導小組辦公室、離退休人員辦公室、云南省非稅收入管理局（下設4個(gè)處：綜合處、征收管理一處、征收管理二處、票據處）。

云南省財政廳所屬單位11個(gè)，包括：

1. 行政單位1個(gè)，為機關(guān)本級。

2. 廳屬事業(yè)單位10個(gè)。其中：參公管理事業(yè)單位4個(gè)，分別為預算編審中心、非稅收入征收核算中心、預算評審中心、國庫支付中心；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)，分別為財政科學(xué)研究與教育中心、機關(guān)服務(wù)中心、社會(huì )保險基金管理中心、金融合作中心、省注冊會(huì )計師管理與資產(chǎn)評估中心、中國財經(jīng)報駐云南記者站。

以上機構設置為我部門(mén)目前實(shí)際情況，最終結果以機構改革后設置情況為準。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續支持打好三大攻堅戰

一是堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰，健全“借、用、管、還”閉環(huán)管理機制，夯實(shí)債務(wù)風(fēng)險責任主體，確保不發(fā)生系統性區域性風(fēng)險。二是堅決支持打好精準脫貧攻堅戰，嚴格落實(shí)省級專(zhuān)項扶貧資金預算保障責任，支持打好“產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、易地扶貧搬遷、生態(tài)扶貧、教育醫療住房‘三保障’”五場(chǎng)硬仗。三是堅決支持打好污染防治攻堅戰，支持打好“藍天、碧水、凈土”三大保衛戰和八個(gè)標志性戰役，持續支持九大高原湖泊保護治理和境內六大水系保護修復。

2.支持現代化經(jīng)濟體系建設

一是推動(dòng)深化供給側結構性改革，認真落實(shí)“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針。二是全面落實(shí)更大規模減稅降費政策，支持民營(yíng)經(jīng)濟和實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。三是支持八大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，支持打造世界一流“三張牌”。四是支持創(chuàng )新型云南建設，推動(dòng)數字經(jīng)濟發(fā)展。五是支持實(shí)施鄉村振興戰略，深化農業(yè)供給側結構向改革。六是支持高水平對外開(kāi)放，安排資金落實(shí)穩外貿促出口系列政策。

3.推動(dòng)重大基礎設施建設

一是籌集資金加快基礎設施補短板進(jìn)程。二是持續加力支持綜合交通體系建設。三是不斷加大水利等基礎設施投入力度。四是支持加快能源、信息、物流等基礎設施建設。

4.支持最美麗省份建設

一是支持建設美麗縣城，籌措安排資金支持“美麗縣城”示范創(chuàng )建。二是支持實(shí)施城鄉人居環(huán)境綜合整治，推進(jìn)美麗鄉村建設萬(wàn)村示范行動(dòng)。三是支持實(shí)施“廁所革命”，支持城鎮廁所、學(xué)校廁所、旅游景區廁所達標建設，重點(diǎn)支持農村“廁所革命”。

5.提高保障和改善民生水平

一是支持就業(yè)創(chuàng )業(yè)，切實(shí)筑牢就業(yè)這個(gè)民生之本。二是支持有質(zhì)量的教育優(yōu)先發(fā)展，著(zhù)力解決教育發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題。三是支持“健康云南”建設，努力緩解群眾“看病難”“看病貴”問(wèn)題。四是支持文化體育事業(yè)發(fā)展，加大對公共文體事業(yè)和群眾文體活動(dòng)場(chǎng)所的財政投入。五是促進(jìn)邊境民族團結進(jìn)步，支持全面實(shí)施興邊富民三年行動(dòng)計劃，支持民族團結進(jìn)步事業(yè)發(fā)展。六是支持“平安云南”建設，安排資金支持全方位公共安全防范體系構建。

6.著(zhù)力深化財稅體制改革

一是按照中央收入劃分改革要求，制定省與各地收入劃分調整方案。二是繼續深化零基預算改革，健全完善財政資金“能進(jìn)能出”的決策機制。三是持續深化省對下專(zhuān)項轉移支付改革，努力緩解基層財政困難。四是推進(jìn)稅制改革，加強地方稅體系建設。

7.提高現代財政管理水平

一是提升財政收支運行質(zhì)量。二是強化財政保綜合障能力。三是加強地方政府債務(wù)管控。四是實(shí)施全面預算績(jì)效管理。五是加強國庫現金管理。六是推進(jìn)財政工作信息化。七是推動(dòng)會(huì )計工作升級。八是健全財政內控體系。九是強化財政資金監督管理。十是加強財政法治建設。

8.深入推進(jìn)全面從嚴治黨向縱深發(fā)展

一是加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導，以政治建設為統領(lǐng)統籌推進(jìn)云南財政系統黨的各項建設。二是切實(shí)履行全面從嚴治黨主體責任，抓實(shí)“基層黨建創(chuàng )新提質(zhì)年”各項目標任務(wù)，堅持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。三是持之以恒正風(fēng)肅紀，嚴格落實(shí)中央八項規定及其實(shí)施細則和省委實(shí)施辦法精神，持之以恒反“四風(fēng)”，一以貫之激濁揚清。四是建設忠誠干凈擔當的高素質(zhì)財政干部隊伍，全面貫徹新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)和干部人事工作方針政策，深化推進(jìn)新時(shí)代云南財政干部人事工作改革發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預算單位共11個(gè)。其中：財政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位4個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2018年11月統計，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制539人，其中：行政編制 355人，事業(yè)編制184人。在職實(shí)有524人，其中：財政全供養 524人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 146人，其中：離休 12人，退休 134人。

車(chē)輛編制11輛，實(shí)有車(chē)輛12輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門(mén)財務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財務(wù)總收入 23,277.87萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款23,226.17萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結轉51.70萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門(mén)財政撥款收入 23,277.87萬(wàn)元，其中:本年收入23,226.17萬(wàn)元，上年結轉51.70萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預算財政撥款23,226.17萬(wàn)元（本級財力22,138.37萬(wàn)元，專(zhuān)項收入0萬(wàn)元，執法辦案補助0萬(wàn)元，收費成本補償441.00萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償646.80萬(wàn)元），政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元。

四、預算單位支出情況

2019年部門(mén)預算總支出23,277.87萬(wàn)元。本年財政撥款安排支出 23,226.17萬(wàn)元，其中，基本支出10,577.37萬(wàn)元，項目支出12,648.80萬(wàn)元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-行政運行7,742.55萬(wàn)元，主要用于保障全廳工作正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費，勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費，福利費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等）。

2.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-機關(guān)服務(wù)370.30萬(wàn)元，主要用于廳機關(guān)服務(wù)中心后勤保障服務(wù)等方面的相關(guān)支出。

3.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-預算改革業(yè)務(wù)745.00萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)財政預算改革、財政國庫管理改革、稅制改革、社?；鸸芾砀母?/span>、政府采購管理改革、法治財政建設、政策研究與決策咨詢(xún)、經(jīng)濟重點(diǎn)工作、資產(chǎn)管理等方面的相關(guān)支出。

4.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-財政監察230.00萬(wàn)元，主要用于全廳監督檢查專(zhuān)項業(yè)務(wù)方面的相關(guān)支出。

5.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-信息化建設4,800.00萬(wàn)元，主要用于“金財工程”等財政信息化建設方面的相關(guān)支出。

6.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-財政委托業(yè)務(wù)支出352.00萬(wàn)元，主要用于全省金融工作檢查、政府與社會(huì )資本合作（PPP）管理以及道路交通事故社會(huì )救助等方面的相關(guān)支出。

7.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行633.89萬(wàn)元，主要用于全廳事業(yè)單位人員（不含參公管理事業(yè)單位人員和機關(guān)服務(wù)中心工勤人員）及公用經(jīng)費的開(kāi)支。

8.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-其他財政事務(wù)支出1,532.00萬(wàn)元，主要用于全廳人事管理、黨建工作、財政宣傳、內部管理以及會(huì )計管理改革等方面的相關(guān)支出。

9.一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出4,761.80萬(wàn)元，主要用于財政信息化運維、財政政策課題研究、云南財政辦刊及財政年鑒編纂、財政干部隊伍建設以、非稅收入稽查、會(huì )計考試管理及國有資產(chǎn)有償使用收入成本性等方面的相關(guān)支出。

10.教育支出-成人教育-成人中等教育300.78萬(wàn)元，主要用于財政科學(xué)研究與教育中心保障機構運轉的基本支出。

11.社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休12.03萬(wàn)元，主要用于全廳行政性（行政和參公管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休公用經(jīng)費。

12.社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.37萬(wàn)元，主要用于全廳事業(yè)性開(kāi)支的離退休公用經(jīng)費。

13.社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出999.74萬(wàn)元，主要用于全廳基本養老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開(kāi)支。

14.社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.71萬(wàn)元，主要用于全廳職業(yè)年金繳費單位繳納部分的經(jīng)費開(kāi)支。

15.農林水支出-其他農林水支出-其他農林水支出60.00萬(wàn)元，主要用于全省農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)改革發(fā)展工作經(jīng)費的支出。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金674.00萬(wàn)元，主要用于全廳住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開(kāi)支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類(lèi)情況

工資福利支出8,586.45萬(wàn)元(其中：基本支出8,569.20萬(wàn)元，項目支出17.25萬(wàn)元)。

商品和服務(wù)支出10,015.31萬(wàn)元(其中：基本支出2,008.17萬(wàn)元，項目支出8,007.14萬(wàn)元)。

對個(gè)人和家庭的補助111.14萬(wàn)元(其中：項目支出111.14萬(wàn)元)。

資本性支出4,513.27萬(wàn)元(其中：項目支出4,513.27萬(wàn)元)。

五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況

（一）列入省對下專(zhuān)項轉移支付項目清單項目情況

部門(mén)列入省對下專(zhuān)項轉移支付項目清單項目為：無(wú)。

（二）與中央配套事項

我部門(mén)無(wú)與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我部門(mén)無(wú)按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目98個(gè)，采購預算資金9,612.82萬(wàn)元。

七、預算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年我部門(mén)“三公”經(jīng)費預算458.00萬(wàn)元，較2018年預算減少103.00萬(wàn)元，降幅18.36%，具體變動(dòng)情況如下：

1.因公出國（境）費

2019年我部門(mén)因公出國（境）費預算168.00萬(wàn)元，較2018年預算持平。

2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

2019年我部門(mén)公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，較2018年預算持平。

2019年我部門(mén)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算80.00萬(wàn)元，較2018年預算減少18.00萬(wàn)元，降幅18.37%，變動(dòng)的主要原因是我部門(mén)認真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規定》、《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條列》等有關(guān)規定，嚴格公務(wù)用車(chē)管理。

3.公務(wù)接待費

2019年公務(wù)接待費預算210.00萬(wàn)元，較2018年預算減少85.00萬(wàn)元，降幅28.81%，變動(dòng)的主要原因是我部門(mén)認真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規定》、《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條列》等有關(guān)規定，本著(zhù)有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標準，壓縮節約公務(wù)接待費支出。

（二）基本支出預算變動(dòng)的主要原因

2019年預算批復我廳基本支出10,577.37萬(wàn)元，較上年增加930.20萬(wàn)元，增幅9.64%。變動(dòng)的主要原因如下：

1.2018年7月1號起開(kāi)始執行的全國政策性增資提標，造成增量。

2.截止2018年預算取數時(shí)點(diǎn)，全廳在職在編干部職工人員工資晉檔晉級，造成增量。

3.按照省委、省政府要求，從2016年起，按10%比例統一壓縮省級部門(mén)公用經(jīng)費用于脫貧攻堅，故一般公用經(jīng)費較2018年調減。

（三）項目支出預算變動(dòng)的主要原因

2019年預算批復我廳項目支出12,648.80萬(wàn)元，較上年減少110.21萬(wàn)元，降幅0.86%。變動(dòng)的主要原因如下：

1.會(huì )計職稱(chēng)考試考務(wù)費實(shí)行“以考養考”原則，全省初級會(huì )計師報名人數增加，以致會(huì )計考試考務(wù)費收入增加，收費成本補償增加，造成增量。

2.根據機構職能調整，會(huì )計處新增了全省行政審批工作經(jīng)費，金融處新增了國有金融資本集中統一管理工作經(jīng)費，造成增量。

3.根據機構職能調整，監督檢查局減少了財政監督專(zhuān)項檢查經(jīng)費，造成減量。

4.財政政策課題研究專(zhuān)項經(jīng)費減少，造成減量。

5.廳機關(guān)原通過(guò)省級財政預算解決的財政信息化建設項目經(jīng)費，改由年初預算統一申報安排，2019年4,800.00萬(wàn)元較2018年的5,000.00萬(wàn)元減少，造成減量。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出預算:是部門(mén)為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4. 項目支出預算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年我部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算2,008.17萬(wàn)元，主要用于保障全廳工作正常運轉的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關(guān)數據，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預算績(jì)效情況說(shuō)明

2019年我部門(mén)項目預算績(jì)效目標實(shí)現全覆蓋，涉及項目資金12,648.80萬(wàn)元，其中：本級財力11,561.00萬(wàn)元，收費成本補償441.00萬(wàn)元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償646.80萬(wàn)元。2019年我部門(mén)整體績(jì)效目標及項目預算績(jì)效目標嚴格按照績(jì)效考核管理辦法進(jìn)行設置，項目績(jì)效圍繞部門(mén)總體績(jì)效目標開(kāi)展。各項目績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規定的格式要求，相關(guān)內容完整。2019年預算執行過(guò)程中，我部門(mén)將圍繞預期績(jì)效目標，對項目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jì)效目標如期實(shí)現。

（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

我部門(mén)認真貫徹執行中央八項規定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節約、反對浪費的有關(guān)規定，進(jìn)一步加強“三公”經(jīng)費管理，從源頭上規范“三公”經(jīng)費的預算編制和支出監督管理，強化預算約束，嚴格控制“三公”經(jīng)費預算總額，2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算458萬(wàn)元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費

2019年我部門(mén)出國（境）費預算168萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)工作人員辦理因公臨時(shí)出國（境）時(shí)繳納的證照費、保險費，以及公務(wù)出國（境）的國際旅費、住宿費、伙食補助費、公雜費、和其他費用。

2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

2019年我部門(mén)公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

2019年我部門(mén)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算80萬(wàn)元，主要用于我部門(mén)公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費

2019年我部門(mén)公務(wù)接待費預算210萬(wàn)元，主要用于上級部門(mén)到我省指導工作、省內州市縣各級各部門(mén)來(lái)昆會(huì )商匯報工作及報送材料、省外相關(guān)部門(mén)來(lái)我省學(xué)習交流等各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

我部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明已在本文第七條“預算收支增減變化情況說(shuō)明”中闡述，此處不再說(shuō)明。